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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
510003 10/05/2024 ***787280001** MEDICAL SERVICE MEDICOS LTDA 5.120,00 5.120,00 0,00
510005 10/05/2024 ***465680001** IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA. 2.400,68 2.400,68 2.371,88
510001 10/05/2024 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 4.706,45 4.706,45 4.695,16
510002 10/05/2024 ***100273** FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA 364,00 364,00 345,80
510003 10/05/2024 ***105818** THAYNA KETHELY DA PAZ SIQUEIRA 211,00 211,00 200,45
510003 10/05/2024 ***939728** FRANCINETE MOURA DE OLIVEIRA 782,00 0,00 0,00
510001 10/05/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 4.615,00 4.615,00 4.615,00
510001 10/05/2024 ***621520001** J M CONSTRUÇÕES 3.786,80 3.786,80 3.786,80
510013 10/05/2024 ***034590001** LEONISIO TURISMO 1.300,00 1.300,00 0,00
510013 10/05/2024 ***878220001** FERNANDO MARCIO DE SOUSA FREITAS 4.140,00 4.140,00 0,00
Totais: 27.425,93 26.643,93 16.015,09  
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