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Empenho
110002
Data de emissão
10/01/2024
Valor
5.399,95
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador
***.225.673-**
Nome do Ordenador
MARIA DA GUIA BORGES DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor
POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA
CPF/CNPJ
***137250001**
Endereço
AV CANDIDO MUNIZ, 30, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade
Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDEB
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
Programa
Educação Cidadã
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 01/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2023.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
10/01/2024
1
1634
5.399,95
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
11/01/2024
5.387,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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