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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 119003
Data de emissão 19/01/2022
Valor 90,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.580.073-**
Nome do OrdenadorMARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA SOBRINHO
CPF/CNPJ ***755863**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Fundo Municipal de Saude FMS
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 61/2022. Roteiro:ARRAIAL - PI A FLORIANO - PI com data de saída prevista para 20/01/2022 e previsão de retorno previsto para 20/01/2022. Justificativa:SOLICITO 1(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A FLORIANO-PI, PARA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE COVID - 19.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/01/2022 1 --- 90,00
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
20/01/2022 90,00