Portal da Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Dados do Credor
Empenho	119004
Data de emissão	19/01/2022
Valor	150,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	*.580.073-
Nome do Ordenador	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Nome do Credor	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DA SILVA
CPF/CNPJ	*580073
Endereço	RUA SAMUEL FELIX, S/N, PIQUIZEIRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Fundo Municipal de Saude FMS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 62/2022. Roteiro:ARRAIAL - PI A FLORIANO - PI com data de saída prevista para 20/01/2022 e previsão de retorno previsto para 20/01/2022. Justificativa:SOLICITO 1(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A FLORIANO-PI, PARA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE COVID - 19.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor
19/01/2022		1	---	150,00

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
20/01/2022	150,00