SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 218002
Data de emissão 18/02/2021
Valor 150,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.580.073-**
Nome do OrdenadorMARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DA SILVA
CPF/CNPJ ***580073**
Endereço RUA SAMUEL FELIX, S/N, PIQUIZEIRO, CEP:64480-000
Cidade Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO PARA AUDIENCIA PUBLICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS TESTES RAPIDOS DE COVID-19.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
18/02/2021 1 --- 150,00
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
18/02/2021 150,00