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Empenho
218002
Data de emissão
18/02/2021
Valor
150,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.580.073-**
Nome do Ordenador
MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor
MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DA SILVA
CPF/CNPJ
***580073**
Endereço
RUA SAMUEL FELIX, S/N, PIQUIZEIRO, CEP:64480-000
Cidade
Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO PARA AUDIENCIA PUBLICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS TESTES RAPIDOS DE COVID-19.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
18/02/2021
1
---
150,00
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
18/02/2021
150,00
Detalhes do Processo
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