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Empenho
222025
Data de emissão
22/02/2022
Valor
260,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.580.073-**
Nome do Ordenador
MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor
MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA PAZ
CPF/CNPJ
***309653**
Endereço
ALTO ALEGRE, S/N, ZONA RURAL, CEP:64480-000
Cidade
Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Fundo Municipal de Saude FMS
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa
Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES RECREATIVAS COM GOLUSEIMAS PARA CRIANÇAS PARA INCENTIVAR A TOMADA DA VACINA CONTRA COVID-19.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
22/02/2022
1
2607
260,00
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
25/02/2022
247,00
Detalhes do Processo
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