Portal da Transparência

Empenho	923001
Data de emissão	23/09/2022
Valor	225,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.580.073-**
Nome do Ordenador	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DA SILVA
CPF/CNPJ	***580073**
Endereço	RUA SAMUEL FELIX, S/N, PIQUIZEIRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Fundo Municipal de Saude FMS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 413/2022. Roteiro:DE ARRAIAL - PI/ TERESINA - PI/ ARRAIAL - PI com data de saída prevista para 26/09/2022 e previsão de retorno previsto para 26/09/2022. Justificativa:SOLICITO A LIBERAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA - PI, PARTICIPAR DE FLUXO E RESPONSABILIDADE DO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL INTEGRADO COM FINS DE ATUALIZAR A PACTUALIZAÇÃO EM CIR. EM TERESINA AUDITÓRIO DA ATI.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
23/09/2022		1	---	225,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
06/10/2022	225,00