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Empenho
312003
Data de emissão
12/03/2021
Valor
90,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.580.073-**
Nome do Ordenador
MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor
ISABEL NONATA VIEIRA DE FREITAS
CPF/CNPJ
***326283**
Endereço
RUA 15 DE NOVEMBRO, S/N, CIDADE NOVA, CEP:64480-000
Cidade
Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE FLORIANO -PI, PARA RECEBER VACINA EM COMBATE DA COVID -19 NA DÉCIMA REGIONAL DE SAÚDE NO DIA 09/03/2021 A 9 HORAS.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
12/03/2021
1
---
90,00
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
12/03/2021
90,00
Detalhes do Processo
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