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Número do Empenho	104003
Data de emissão	04/01/2021
Valor Empenhado	R$ 500,00
Valor Liquidado	R$ 148,20
Valor Pago	R$ 148,20
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.580.073-**
Nome do Ordenador	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ	***407480001**
Endereço	RUA JOÃO CABRAL, 730, CENTRO/SUL, CEP:64000-030
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Saúde
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Ação	Manut. Administ. da Sec. Municipal de Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1201071	01/12/2021	351,80

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
5	09/08/2021		5	60743116	29,77	-
4	15/07/2021		4	1	29,98	-
3	19/05/2021		3	---	26,78	-
2	25/03/2021		2	53926136	26,95	-
1	25/01/2021		1	50981130	34,72	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	5	09/08/2021	29,77
2	4	15/07/2021	10,00
1	4	15/07/2021	19,98
1	3	19/05/2021	26,78
1	2	29/03/2021	26,95
1	1	25/01/2021	34,72