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Número do Empenho	1103027
Data de emissão	03/11/2021
Valor Empenhado	R$ 4.600,00
Valor Liquidado	R$ 4.600,00
Valor Pago	R$ 4.164,31
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.580.073-**
Nome do Ordenador	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores contratação por excepcional interesse público vinculados ao regime geral de previdência da lotação 021101.004 - Programa De Saude Da Familia Psf, conforme autorização de empenho N° 897 referente ao mês de Nov/2021 da Secretaria Municipal De Saúde.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	AV. CANDIDO MUNIZ, 213, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	POLITICAS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS AÚDE
Ação	Ações do Programa Saúde da Família
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	30/11/2021		1	---	4.600,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	30/11/2021	4.164,31