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Número do Empenho	201001
Data de emissão	01/02/2023
Valor Empenhado	R$ 2.635,00
Valor Liquidado	R$ 2.635,00
Valor Pago	R$ 2.503,25
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E REMOÇÃO DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	ALCIDES GERALDO ROCHA
CPF/CNPJ	***693163**
Endereço	AVENIDA CÂNDIDO MUNIZ, S/N, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Agricultura
Subfunção	Abastecimento
Programa	Abastecer Arraial
Ação	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadoros
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	01/02/2023		1	2656	2.635,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	01/02/2023	2.503,25