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Número do Empenho	507003
Data de emissão	07/05/2024
Valor Empenhado	R$ 3.099,60
Valor Liquidado	R$ 3.099,60
Valor Pago	R$ 3.099,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.831.163-**
Nome do Ordenador	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS DE LINHA PESADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO Nº 05/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	AUTO CENTER WM & V
CPF/CNPJ	***253590001**
Endereço	NOSSA SENHORA DE FATIMA, 000, TORRES, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	Proteção Social
Ação	Apoio à organização e Gestão do SUAS. IGD SUAS - IGDPBF
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	07/05/2024		1	501	3.099,60	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/05/2024	3.099,60