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Número da nota de Empenho	220003
Data de emissão	20/02/2026
Valor Empenhado	R$ 16.447,80
Valor Liquidado	R$ 16.447,80
Valor Pago	R$ 15.658,31
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.225.673-**
Nome do Ordenador	MARIA DA GUIA BORGES DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA, NESTE MÊS.
Dados do Credor
Nome do Credor	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS.
CPF/CNPJ	***467230001**
Endereço	ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166, SANTO ANTONIO, CEP:64032-050
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDEB
Fonte de recurso	Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Educação
Subfunção	Educação Infantil
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30%
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	23/02/2026		1	2048	16.447,80

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	24/02/2026	15.658,31