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Número da nota de Empenho	722001
Data de emissão	22/07/2026
Valor Empenhado	R$ 3.106,00
Valor Liquidado	R$ 3.106,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.650.553-**
Nome do Ordenador	SILDINEIA FERREIRA BORGES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA LINHA LEVE E PESADA. CONFORME CONTRATO 031/2025 E PREGÃO ELETRONICO N 08/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	AUTO CENTER WM & V
CPF/CNPJ	***253590001**
Endereço	NOSSA SENHORA DE FATIMA, 000, TORRES, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Unidade Mista de Saúde
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção da Unidade Mista de Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	24/07/2026		1	1042	3.106,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!