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Empenho	1007001
Data de emissão	07/10/2022
Valor	45.003,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor	AN. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
CPF/CNPJ	***921960001**
Endereço	RUA DAS MANGUEIRAS, 281, CENTRO, CEP:77960-000
Cidade	Augustinopolis/TO
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Elétrico E Eletrônico
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2022, CONTRATO Nº 023/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
07/10/2022		1	2069	45.003,90	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
09/12/2022	15.003,90
10/11/2022	30.000,00