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Empenho	102002
Data de emissão	02/01/2023
Valor	1.600,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.831.163-**
Nome do Ordenador	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	AV. CANDIDO MUNIZ, 213, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	Proteção Social
Elemento de despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	Subsidios (exceto Agentes Políticos)
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores cargo comissionado vinculados ao regime geral de previdência da lotação 09.02.002 - Programa Criança Feliz, conforme autorização de empenho N° 1960 referente ao mês de Jan/2023 da Secretaria De Assistência Social E Cidadania.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
30/01/2023		1	---	1.600,00

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
31/01/2023	1.475,53