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Empenho
1024001
Data de emissão
24/10/2022
Valor
80,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.580.073-**
Nome do Ordenador
MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor
ANTUNIS RODRIGUES DE SOUSA
CPF/CNPJ
***895513**
Endereço
, , , CEP:
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Fundo Municipal de Saude FMS
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
Servicos Extraordinarios
Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS REFERENTES A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
24/10/2022
1
---
80,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
26/10/2022
80,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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