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Empenho
103003
Data de emissão
03/01/2022
Valor
9.997,50
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.528.303-**
Nome do Ordenador
FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor
TELMA MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ
***036760001**
Endereço
MOTORISTA GENESIO CARVALHO, 935, AGUA TERESINA, CEP:64007-650
Cidade
TERESINA PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
Programa
Esporte e Lazer
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Material De Proteção E Segurança
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA QUADRA DE BEACH TENNIS DESTE MUNICÍPIO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
03/01/2022
1
892391005
9.997,50
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
27/01/2022
9.997,50
Detalhes do Processo
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Retenções
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