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Empenho
103010
Data de emissão
03/01/2022
Valor
3.636,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.831.163-**
Nome do Ordenador
ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor
FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
AV. CANDIDO MUNIZ, 213, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade
Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
Proteção Social
Elemento de despesa
Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa
Salario Contrato Temporario
Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores contratação por excepcional interesse público vinculados ao regime geral de previdência da lotação 09.02.002 - Programa Criança Feliz, conforme autorização de empenho N° 1073 referente ao mês de Jan/2022 da Secretaria De Assistência Social E Cidadania.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
28/01/2022
1
---
3.636,00
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
28/01/2022
3.363,30
Detalhes do Processo
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Retenções
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