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Empenho
103020
Data de emissão
03/01/2022
Valor
2.051,34
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.831.163-**
Nome do Ordenador
ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor
FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
AV. CANDIDO MUNIZ, 213, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade
Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Administração Geral
Programa
Gestão Administrativa
Elemento de despesa
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
13 Salario
Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados ao regime geral de previdência da lotação 09.01.001 - Secretaria De Assistência Social E Cidadania, conforme autorização de empenho N° 1025 referente ao mês de Jan/2022 da Secretaria De Assistência Social E Cidadania.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
28/01/2022
1
---
2.051,34
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
28/01/2022
2.051,34
Detalhes do Processo
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Retenções
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