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Empenho
1114003
Data de emissão
14/11/2022
Valor
65.942,85
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador
***.528.303-**
Nome do Ordenador
FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor
AN. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
CPF/CNPJ
***921960001**
Endereço
RUA DAS MANGUEIRAS, 281, CENTRO, CEP:77960-000
Cidade
Augustinopolis/TO
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo
Função
Urbanismo
Subfunção
Serviços Urbanos
Programa
Urbanizar
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Material Elétrico E Eletrônico
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
16/11/2022
1
2108
45.942,85
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
10/02/2023
30.000,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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