Portal da Transparência

Empenho	1223002
Data de emissão	23/12/2022
Valor	1.100,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.225.673-**
Nome do Ordenador	MARIA DA GUIA BORGES DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor	THIAGO DE SOUSA MACEDO
CPF/CNPJ	***181543**
Endereço	JOAO CHAVES DA PAZ, S/N, TORRES, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Secretaria de Educação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
23/12/2022		1	2580	1.100,00

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
23/12/2022	1.045,00