Portal da Transparência

Empenho	1223002
Data de emissão	23/12/2022
Valor	759,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.580.073-**
Nome do Ordenador	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ	***981640001**
Endereço	AL BARAO DE PIRACICABA, 000, JARDIM PAULISTANO, CEP:01216012
Cidade	Sao Paulo/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Unidade Mista de Saúde
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Seguros Em Geral
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, NESTE MÊS.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
26/12/2022		1	---	759,40	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
26/12/2022	759,40