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Empenho	1226012
Data de emissão	26/12/2023
Valor	405,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.580.073-**
Nome do Ordenador	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor	MATEUS DA SILVA VELOSO
CPF/CNPJ	***626193**
Endereço	PADRE VIRGÍLIO, S/N, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Fundo Municipal de Saude FMS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 423/2023. Roteiro:ARRAIAL - PI A FLORIANO - PI com data de saída prevista para 27/12/2023 e previsão de retorno previsto para 29/12/2023. Justificativa:SOLICITO 3 (TRÊS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A FLORIANO - PI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
26/12/2023		1	---	405,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
29/12/2023	405,00