SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal da Transparência
COVID-19
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Empenho
1227003
Data de emissão
27/12/2023
Valor
135,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.882.183-**
Nome do Ordenador
JOSE HUMBERTO DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor
MATEUS PEREIRA LIMA RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ
***068893**
Endereço
PADRE VIRGILIO, S/N, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade
Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Controladoria Geral do Município
Função
Administração
Subfunção
Controle Interno
Programa
Gestão Administrativa
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 421/2023. Roteiro:ARRAIAL/TERESINA/ARRAIAL com data de saída prevista para 28/12/2023 e previsão de retorno previsto para 28/12/2023. Justificativa:SOLICITO A LIBERAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA - PI, PARA TRATAR SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO JUNTO A GAUCON CONSULTORIA CONTÁBIL.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
27/12/2023
1
---
135,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
29/12/2023
135,00
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×