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Empenho
1228007
Data de emissão
28/12/2023
Valor
3.193,50
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador
***.580.073-**
Nome do Ordenador
MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor
FERNANDO MARCIO DE SOUSA FREITAS
CPF/CNPJ
***878220001**
Endereço
Nossa Senhora Aparecida, s/n, Cidade Nova, CEP:64480-000
Cidade
Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Fundo Municipal de Saude FMS
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Material Para Manutenção De Bens Móveis
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2023.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
28/12/2023
1
0011
3.193,50
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
28/12/2023
3.193,50
Detalhes do Processo
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Retenções
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