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Empenho
301001
Data de emissão
01/03/2023
Valor
2.151,60
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador
***.528.303-**
Nome do Ordenador
FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor
AN. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
CPF/CNPJ
***921960001**
Endereço
RUA DAS MANGUEIRAS, 281, CENTRO, CEP:77960-000
Cidade
Augustinopolis/TO
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo
Função
Urbanismo
Subfunção
Serviços Urbanos
Programa
Urbanizar
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Material Elétrico E Eletrônico
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
01/03/2023
1
2251
2.151,60
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
02/03/2023
2.151,60
Detalhes do Processo
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Retenções
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