Portal da Transparência

Empenho	310001
Data de emissão	10/03/2023
Valor	225,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.831.163-**
Nome do Ordenador	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***831163**
Endereço	PADRE VIRGILIO, S/N, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 75/2023. Roteiro:ARRAIAL/TERESINA/ARRAIAL com data de saída prevista para 10/03/2023 e previsão de retorno previsto para 10/03/2023. Justificativa:Solicito a liberação de 01 (uma) diária para cobrir despesas de deslocamento do servidor para outra cidade a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/03/2023		1	---	225,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
10/03/2023	225,00