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Empenho	313001
Data de emissão	13/03/2023
Valor	5.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.225.673-**
Nome do Ordenador	MARIA DA GUIA BORGES DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor	AN. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
CPF/CNPJ	***921960001**
Endereço	RUA DAS MANGUEIRAS, 281, CENTRO, CEP:77960-000
Cidade	Augustinopolis/TO
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDEB
Função	Educação
Subfunção	Educação Infantil
Programa	Educação Cidadã
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Elétrico E Eletrônico
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2022, CONTRATO Nº 023/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
13/03/2023		1	2274	5.000,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
14/03/2023	5.000,00