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Empenho
404023
Data de emissão
04/04/2022
Valor
135,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.225.673-**
Nome do Ordenador
MARIA DA GUIA BORGES DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor
ADRIANO DE SOUSA BUENO
CPF/CNPJ
***453883**
Endereço
, , , CEP:
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Secretaria de Educação
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
Educação Cidadã
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 95/2022. Roteiro:ARRAIAL/FLORIANO/ARRAIAL com data de saída prevista para 05/04/2022 e previsão de retorno previsto para 05/04/2022. Justificativa:SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A FLORIANO PI, COM ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
04/04/2022
1
---
135,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
05/04/2022
135,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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