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Empenho	410003
Data de emissão	10/04/2023
Valor	5.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.580.073-**
Nome do Ordenador	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor	AN. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
CPF/CNPJ	***921960001**
Endereço	RUA DAS MANGUEIRAS, 281, CENTRO, CEP:77960-000
Cidade	Augustinopolis/TO
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Fundo Municipal de Saude FMS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Elétrico E Eletrônico
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2022, CONTRATO Nº 023/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/04/2023		1	2298	5.000,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
10/04/2023	5.000,00