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Empenho	426004
Data de emissão	26/04/2023
Valor	1.280,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor	BALDUINO CELESTINO DA ROCHA
CPF/CNPJ	***543768**
Endereço	PETRONIO PORTELA, 220, CAIXA D'ÁGUA, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Serviços De Limpeza E Conservação
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E REMOÇÃO DE ENTULHOS NO BAIRRO TORRES, NESTE MÊS.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
28/04/2023		1	1991	1.280,00

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
28/04/2023	1.216,00