SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal da Transparência
COVID-19
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Empenho
502001
Data de emissão
02/05/2023
Valor
225,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.831.163-**
Nome do Ordenador
ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor
ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
CPF/CNPJ
***831163**
Endereço
PADRE VIRGILIO, S/N, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade
Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
Proteção Social
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 158/2023. Roteiro: com data de saída prevista para 03/05/2023 e previsão de retorno previsto para 03/05/2023. Justificativa:SOLICITO A LIBERAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA - PI, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
02/05/2023
1
---
225,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
02/05/2023
225,00
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×