SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal da Transparência
COVID-19
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Empenho
509003
Data de emissão
09/05/2022
Valor
135,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.831.163-**
Nome do Ordenador
ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor
ALINE RAQUEL SOUSA BRANDÃO
CPF/CNPJ
***108853**
Endereço
, , , CEP:
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
Proteção Social
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico
Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0146/2022. Roteiro:ARRAIAL - PI A TERESINA - PI com data de saída prevista para 09/05/2022 e previsão de retorno previsto para 09/05/2022. Justificativa:SOLICITO 1 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA REUNIÃO NA SASC.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
09/05/2022
1
---
135,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
09/05/2022
135,00
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×