Portal da Transparência

Empenho	704002
Data de emissão	04/07/2022
Valor	225,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.831.163-**
Nome do Ordenador	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***831163**
Endereço	PADRE VIRGILIO, S/N, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 249/2022. Roteiro:ARRAIAL-PI/TERESINA-PI com data de saída prevista para 04/07/2022 e previsão de retorno previsto para 04/07/2022. Justificativa:SOLICITO A LIBERAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA - PI, PARA COMPRA DE KITS NATALIDADE E MATERIAL DO FESTIVAL JUNINO DA SEMAS.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
04/07/2022		1	---	225,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
04/07/2022	225,00