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Empenho	714006
Data de emissão	14/07/2023
Valor	4.975,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor	AN. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
CPF/CNPJ	***921960001**
Endereço	RUA DAS MANGUEIRAS, 281, CENTRO, CEP:77960-000
Cidade	Augustinopolis/TO
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	Urbanizar
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Elétrico E Eletrônico
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NESTE MÊS.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
17/07/2023		1	2417	4.975,40	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
18/07/2023	4.975,40