SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal da Transparência
COVID-19
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Empenho
929001
Data de emissão
29/09/2022
Valor
135,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.528.303-**
Nome do Ordenador
FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor
ANTONIO JOSE BORGES GONÇALVES
CPF/CNPJ
***817703**
Endereço
, , , CEP:
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Secretaria Municipal de Fazenda
Função
Administração
Subfunção
Administração Financeira
Programa
Gestão Administrativa
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 417/2022. Roteiro:ARRAIAL - PI A TERESINA - PI com data de saída prevista para 30/09/2022 e previsão de retorno previsto para 30/09/2022. Justificativa:SOLICITO 1 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA TREINAMENTO NA STS INFORMATICA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
29/09/2022
1
---
135,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
30/09/2022
135,00
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×